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扶綏縣人民政府
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扶綏縣2018年度財政預算調整方案(草案)
——2018年12月25日在扶綏縣第十六屆人民代表大會常務委員會第十八次會議上 扶綏縣財政局局長 卜國光

2018-12-20 10:59     來源:扶綏縣財政局
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主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府的委托,現向會議作2018年度財政預算調整方案(草案)的報告,請予以審議,并提出意見和建議:

一、調整年初預算的原因

今年以來,縣內外經濟環境依然錯綜復雜,經濟下行壓力還較大,在財源單一情況下,新增的支撐性財源還不多,加上政策性減收等因素的影響,全年組織財政收入面臨減收。同時,基本支出、民生事業、重點項目等領域支出增速較快,財政收支矛盾仍然較為突出,保持全縣財政平穩運行面臨著較大的困難和挑戰,年內財政收支情況出現了較大變化。根據收支實際,調整年初預算的主要原因:一是雖然全縣一般性轉移支付收入(財力補助)有所增加,但是一般公共預算收入出現短收,收支相減后,總體上縣級一般公共財政預算收入比年初預算數下降2.35%。二是2018年自治區轉貸我縣的地方政府債券資金增加的收入需全部列入預算管理。三是年內調入預算穩定調節基金,同時加強政府性基金與一般公共預算的統籌力度,將符合規定的基金調入公共預算管理。四是年初預算列入財政預算統籌安排的部分項目,根據預算實際執行情況,需列入相應支出科目。在此基礎上,綜合考慮上級財政部門對縣級一般公共預算支出進度的考核要求,進一步優化收支結構,加快推動全縣經濟社會各項事業平穩發展,完成好全年財政收支任務,需要對全縣2018年年初財政收支預算進行調整。

根據財政收入變化因素,我們擬將2018年全縣財政收入任務由年初預算143760萬元,擬調整為140058萬元,調減3702萬元,下降2.58%。調整后:一般公共預算收入為82793萬元,同比減收13326萬元,下降13.86%;非稅收入為28467萬元,同比減收9796萬元,下降25.6%,占一般公共預算收入的34.38%。分部門情況:(1)稅務部門由年初預算112370萬元,計劃調整為113008萬元,調增638萬元;(2)財政部門由年初預算31390萬元,計劃調整為27050萬元,調減4340萬元。

2018年,面對嚴峻的財政收入形勢,全縣積極主動向上級部門爭取各項補助資金,全年獲得的地方政府債券資金以及上級補助收入有所增加。同時,為增強一般公共預算的統籌能力,加強了對預算穩定調節基金以及政府性基金的統籌使用。通過各種積極有效的措施,緩解了今年財政減收帶來的支出壓力,并進一步優化財政支出結構,全縣扶貧、教育、醫療、社保等各項民生事業以及重點項目投入保障基本實現。

根據全年財政收支變化情況,擬對年初預算進行調整。

二、財政預算調整情況

2018年,全縣財政總收入計劃調整為347128萬元,比年初預算增加163224萬元,其中:一般公共預算收入82793萬元,上級轉移性收入210716萬元,地方政府債券轉貸收入33316萬元,上年結余15437萬元,調入預算穩定調節基金1250萬元,調入資金3616萬元。財政總支出計劃調整為338128萬元,比年初預算增加154224萬元,其中:一般公共預算支出316071萬元,專項上解支出1141萬元,債務還本支出20916萬元。收支相抵,年終結余9000萬元。

(一)財政收入調整

1.一般公共預算收入調整

在財政收入任務調整后,全縣組織財政收入中一般公共預算收入由年初預算91208萬元,計劃調整為82793萬元,調減8415萬元;比上年完成數減少13326萬元,下降13.86%。其中:稅收收入由年初預算56805萬元,計劃調整為54326萬元,調減2479萬元;比上年完成數減少3530萬元,下降6.1%。非稅收入由年初預算34403萬元,計劃調整為28467萬元,調減5936萬元;比上年完成數減少9796萬元,下降25.6%。

2.上級補助收入調整

上級補助收入由年初預算47278萬元,計劃調整為210716萬元,增加163438萬元。其中:(1)返還性收入,計劃調整為5626萬元,比年初預算減少1850萬元。(2)一般性轉移支付收入,計劃調整為99955萬元,比年初預算增加65648萬元。(3)專項轉移支付收入,計劃調整為105135萬元,比年初預算增加99640萬元。

3.地方政府債券收入調整

2018年,自治區下達我縣地方政府債券資金33316萬元,比年初預算減少4100萬元。

(1)新增一般債券資金12400萬元,具體安排用于:縣新城區和舊城區基礎設施建設2400萬元,脫貧攻堅項目2132萬元,廣西山圩產業園干道系統工程2000萬元,廣西中國-東盟青年產業園路網建設工程2000萬元,空港經濟區路網建設2000萬元,農村公路建設1000萬元,福臨大道工程300萬元,上龍特色文化旅游小鎮300萬元,農村基礎設施建設167萬元,改善農村人居環境建設項目101萬元。

(2)置換一般債券資金20916萬元,其中:2013年政府債券到期償還2500萬元、2015年政府債券到期償還2400萬元、置換非政府債券形式存量債務16016萬元。

4.上年結余收入調整。上年結余收入由年初預算8002萬元,計劃調整為15437萬元。

5.調入預算穩定調節基金。按上級盤活存量資金政策規定,計劃調入預算穩定調節基金1250萬元。

6.調入資金調整。按有關政策,進一步加大政府性基金與一般公共預算的統籌力度,計劃調入資金3616萬元。

(二)財政支出調整

根據財政收入及支出結構變化情況,全縣財政總支出計劃調整為338128萬元,比年初預算增加154224萬元。主要調整情況如下:

1.一般公共預算支出調整情況。

2018年,全年一般公共預算支出年初預算數161862萬元,計劃調整為316071萬元,增加154209萬元。根據收入變化情況,支出相應做以下調整:一是由于一般公共預算收入出現短收,縣級財力減少8415萬元,相應壓減各部門年初預算會議費、培訓費、縣級項目配套經費等支出。二是全年自治區下達我縣的轉移支付補助收入210716萬元全部安排用于各項目支出,比年初預算數增加163438萬元,其中:教育增加18791萬元,主要是增加城鄉義務教育階段補助、農村義務教育薄弱學校改造補助等;醫療衛生與計劃生育增加29154萬元,主要是增加城鄉居民基本醫療保險補助、基本公共衛生服務補助、全民健康保障工程中央基建投資等;農林水增加44991萬元,主要是增加“雙高”基地建設項目補助、農機購置補貼專項轉移支付補助、林業改革發展資金補助、水利發展資金補助等;國土海洋氣象等支出增加15130萬元,主要是增加“雙高”基地建設項目補助;住房保障增加13613萬元,主要是增加城鎮保障性安居工程及農村危房改造補助等。三是上級進一步壓縮一般債券舉借規模,降低政府債務限額,全縣獲得的地方一般政府債券資金33316萬元安排用于各項目支出,比年初預算數37416萬元減少4100萬元,其中脫貧攻堅項目減少3096萬元、交通基礎設施建設減少1004萬元。四是增加調入資金和安排預算穩定調節基金共4866萬元,主要安排用于落實增員增資、調整津補貼、發放通訊補助等。

2018年,全縣財政緊緊圍繞全縣中心工作,不斷優化財政支出結構,注重保障和改善民生力度,著力支持發展縣域經濟,在全年一般公共預算支出中,十三項民生支出共計259284萬元,占比為82.03%;財政八項支出共計208835萬元,占比為66.07%。十三項民生支出與財政八項支出占比與上年基本持平,仍保持較高支出態勢。

2.專項上解支出調整情況。專項上解支出計劃調整為1141萬元,比年初預算增加15萬元。

3.債務還本支出不做調整。

另外,預備費年初預算安排1700萬元,主要用于脫貧攻堅項目支出。

三、政府性基金預算調整情況

2018年,全縣政府性基金收入總計由年初預算安排54355萬元,計劃調整為145119萬元,增加90764萬元。具體情況是:(1)政府性基金預算收入,由年初預算47270萬元,計劃調整為112757萬元,增加65487萬元;(2)上級補助收入計劃調整為1821萬元;(3)上年結余收入,由年初預算7085萬元,計劃調整為7541萬元,增加456萬元;(4)地方政府債務收入計劃調整為23000萬元。全縣政府性基金預算支出由年初預算54355萬元,計劃調整為129267萬元,增加74912萬元;上解支出計劃調整為1000萬元;調出資金計劃調整為3616萬元。收支相抵,政府性基金年終結余11236萬元。

此外,2018年,全縣國有資本經營預算與社會保險基金預算計劃不作調整。

主任、各位副主任、各位委員,2018年我縣財政收支形勢依然嚴峻,收支矛盾依舊明顯。面對復雜嚴峻的經濟形勢和艱巨繁重的財稅改革任務,我們將進一步抓好財政預算管理工作,堅持依法理財,全面推進財政科學化、精細化,努力完成全年各項財政收支任務。

以上報告,請予以審議。

 

附件:2018年調整預算收支平衡表


文件下載:

(公開)扶綏縣2018年調整預算收支平衡表(草案)1224.xls

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