平特肖三中二|上期看什么特下期必出平特肖公式
簡體版|繁體版
網站支持IPv6
扶綏縣人民政府
當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算公開 > 三公經費

扶綏縣財政局2019年部門預算及“三公” 經費預算編制說明

2019-03-15 09:21     來源:扶綏縣財政局
【字體: 打印

 

 

目    錄

第一部分:扶綏縣財政局單位概況

一、扶綏縣財政局單位基本情況

二、扶綏縣財政局單位編制現狀、人員構成情況

三、扶綏縣財政局單位年度主要工作任務

第二部分:扶綏縣財政局2019年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費預算表

表五:政府性基金支出預算總表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入預算總表

表八:部門支出預算總表

表九:政府購買服務預算表

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分:部門概況

一、扶綏縣財政局單位基本情況

(一)基本職能

1.貫徹執行國家財政、稅收的方針政策及其他有關政策;

2.負責提出全縣財政預算、國有資本金管理、稅收、財務、會計等地方規章的建議;

3.編制年度縣級預算、決算草案、組織本級總預算執行;

4.參與制定全縣宏觀經濟政策;

5.負責監督執行國家稅法和稅收條例、決定、規定及有關實施細則;

6.管理全縣財政公共支出;

7.管理縣財政社會保障支出;

8.擬定和執行國有資本金管理的方針政策、改革方案、規章制度、管理方法;

9.參與制定和執行金融、保險、政府債務和證券政策;

10.監督執行會計管理制度的擬定和監督執行政府總預算、行政和事業單位及行業的會計制度;

11.監督財稅政策、法律、法規和財務會計制度的執行情況;

12.根據《民族區域自治法》的規定,加強民族地區財稅政策研究,制定全縣財政科學研究計劃的財政教育計劃,組織全縣財政研究計劃和財政教育計劃。

(二)機構設置情況

扶綏縣財政局內設24個股室(中心),分別為辦公室、預算股、國庫股、國庫集中支付中心、經建股、農業股、社保股、行政政法股、教科文股、企業股、農發辦、人教股、農村股、會計股、監督檢查辦、綜合股、債務股、法規稅政股、黨建黨風績效辦、國資股、評審中心、政府采購股、預算編審中心、非稅收入征收管理中心。

二、扶綏縣財政局單位編制現狀、人員構成情況

本部門行政和參照公務員管理事業編制75人,非參照公務員管理全額事業編制3人,工勤編制5人,實有66人,退休人員39人。其他人員情況,遺囑4人,單位職工獨生子女10人,聘用人員14人

三、扶綏縣財政局單位年度主要工作任務

  (一)強化增收節支,全力確保財政平穩運行。貫徹落實縣委、縣政府“爭創全區縣域經濟發展示范縣,爭當全區縣域經濟排頭兵,打造南寧衛星城”精神,充分考慮落實減稅降費等政策性減收影響,按照實事求是、積極穩妥的原則,統籌安排好2019年各項收支工作。一是緊扣縣委、縣政府的決策部署和自治區財政廳關于“穩收入”的要求,努力完成2019年一般公共預算收入“只增不減”的任務目標。二是繼續堅持以組織收入為中心,充分挖掘增收潛力,按照“抓大不放小”原則,抓好蔗糖業、水泥建材業、劍麻加工業等一批主體稅源的征管,并對小稅種、零星稅收建立完善管理辦法,防止稅收“跑冒滴漏”,確保收入均衡入庫。三是加強非稅收入征管,加大監繳和稽查力度,嚴格執行收支兩條線管理,做到應收盡收。四是加大資金整合力度,盤活存量資金,用于扶貧、農業等重點民生支出以及消化暫付款。五是抓好財政支出進度工作,最大限度地用活、用好、用透上級專項資金,并將上級專項支出進度納入全縣各職能部門的年度績效考評,倒推財政支出工作提質增效。

(二)發揮職能作用,主動服務好三大攻堅戰。緊緊圍繞完成年度攻堅任務,優化財政資源配置,充分發揮職能作用,支持打好三大攻堅戰。一是防范化解重大風險攻堅戰,加快存量債務置換,規范舉債行為,控制新增債務。按照全口徑、全覆蓋要求,進一步清理核實全縣政府性債務,摸清底數。建立政府性債務風險防控聯席會議制度,實行跨部門聯合監管,增強工作合力。積極參與金融風險防控,密切關注金融體系和資本市場風險,提前做好預案,科學設置“防火墻”。二是支持打好精準脫貧攻堅戰,加大涉農資金整合力度,集中財力向深度貧困地區傾斜。支持產業扶貧,加強貧困人口社會救助。探索資產收益扶貧,采用生產獎補、勞務補助等方式,激發貧困人口內生動力。進一步加快扶貧資金支出進度,全面實施扶貧資金績效管理,建立健全常態化監管機制,切實管好用好扶貧資金。三是支持打好污染防治攻堅戰,根據《廣西壯族自治區環境污染防治專項資金管理暫行辦法》等制度文件,進一步規范和加強環保專項資金的管理,靈活運用PPP、政府購買服務、財政貼息、以獎代補等手段推進環保事業發展。

(三)著力培植財源,做大做強實體經濟。抓好財源的基礎培育,全力發展實體經濟,強化財源建設機制和考核導向作用,培植壯大財源。一是繼續全面落實減稅降費和振興實體經濟的財稅政策,減輕實體經濟負擔,調動各級各有關方面抓招商引資、抓財源培植的主動性,全力發展工業經濟。推動政銀企合作,發揮中小企業幫扶資金作用,促進金融機構加大有效信貸投放,緩解中小企業融資難問題。注重培育本土企業,綜合運用財政、金融與產業政策,推動實體經濟做強做大,培育壯大財源,增強財政可持續發展能力。二是繼續加大對空港經濟區、東盟青年產業園、山圩產業園三大園區基礎建設的支持力度,優化產業布局,促進產業聚集,推動產業園區實現特色集約發展。三是大力推動傳統優勢產業改造升級,深入推進糖業二次創業,加快廣西糖果休閑食品產業園建設,大力發展蔗糖產業新業態。四是全面提升旅游、電子商務、現代物流等生產性與生活性服務業發展水平,提高其稅收貢獻率,切實統籌好財政發展結構規劃,促進經濟發展方式轉變。五是創新財政資金使用方式,鼓勵通過引導基金、擔保基金等市場化模式,發揮對社會資本的引導帶動作用。創新投融資體制機制,在公共服務領域推廣政府和社會資本合作(PPP)模式,提高公共服務供給質量和效率。

(四)補齊民生短板,促進各項事業平衡協調發展。始終將保障和改善民生作為財政工作的落腳點,扎實貫徹各項民生政策,加大民生投入。一是落實鄉村振興戰略,圍繞農業增效、農民增收,落實科學扶貧、精準扶貧。創新財政支農方式,引進龍頭企業,集中投入重點資金,形成規模效益,以破解土地流轉、集中等資源問題,促進多元投資主體格局的形成,全面振興鄉村經濟。二是鞏固義務教育均衡發展和全面薄改的成果,支持社會資本興辦教育,完善學生資助體系,落實生均撥款標準,促進教育事業加快發展。三是落實城鄉居民醫保補助和基本公共衛生服務補助標準,做好各項補助政策,支持推進健康扶貧工程。四是完善社會保障體系,落實就業創業政策,著力促進重點群體就業,嚴格落實養老金、城鄉低保、優撫對象等提標政策,加強對特困人員、殘疾人的兜底保障,繼續加強保障性安居工程建設。

(五)抓好預算執行,深化財政體制改革。密切關注改革動向,認真研究相關政策,積極配合自治區財政廳推進相關領域財政事權和支出責任劃分改革工作配合自治區財政廳完善財力性轉移支付分配辦法,提高扶綏縣財力保障水平。密切關注稅制改革動態,發揮稅收對經濟社會發展的調控作用。一是加強預算管理,扎實推進預決算公開,嚴格落實預決算公開各項規定,自覺接受社會監督;完善預算支出定額標準,全面實施政府支出經濟分類科目改革;整合規范專項資金,盤活存量資金,繼續實施結余結轉分類統籌。二是深化績效管理,擴大績效目標管理和評價范圍,探索建立重大政策、重點項目事前績效論證機制,繼續委托第三方對重點專項進行績效評價,強化績效評價結果運用,削減直至取消低效無效專項資金。三是加強財政監督,以信息化建設為支撐,建立績效評價、投資評審、資產管理、政府采購、集中支付與預算管理事前、事中、事后有機結合的財政運行機制,逐步形成集中支付覆蓋全部財政性資金、投資評審覆蓋全部政府性項目、績效管理覆蓋全部財政專項資金的財政運行大格局。

 

第二部分:扶綏縣財政局2019年部門預算報表

2019年部門預算公開報表包括:財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、“三公”經費預算表、政府性基金支出預算總表、部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、政府購買服務預算表等報表(詳見附件)。

 

第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明

2019年收入總預算876.11萬元,同比增加13.12萬元,同比增長1.52%。

一般公共預算撥款876.11萬元,同比增加13.12萬元,同比增長1.52%。其中:經費撥款876.11萬元,同比增加13.12萬元,同比增長1.52%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金  0萬元,同比增加0萬元,同比增長0 %。

政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:國有資本經營收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%0。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:事業收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%0。

上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

(二)支出預算說明

2019年支出總預算876.11萬元,基本支出706.11萬元,占支出總預算的80.59%,同比減少17.88萬元,同比下降2.46 %;項目支出170萬元,占支出總預算的19.41%,同比增加31萬元,同比增長22.3 %。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中

(1)201一般公共服務支出類科目714.02萬元,占支出總預算  81.49%,同比增加19.87萬元,增長2.86%,增長的主要原因是財政改革及財政管理系統維護等經費增加。

(2)208社會保障和就業支出類科目75.6萬元,占支出總預算  8.63%,同比減少2.62萬元,下降3.34%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,養老等社會保障繳費較少。

(3)210衛生健康支出類科目43.18萬元,占支出總預算4.93%,同比減少2.11萬元,下降2.11%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,醫療保險、公務員醫療補助等社會保障繳費較少。

(4)221住房保障支出類科目43.31萬元,占支出總預算4.94%,同比減少2.03萬元,下降4.47%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,職工住房公積金等社會保障繳費較少。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出預算706.11萬元,占支出總預算80.59%,同比增減少17.88萬元,下降2.46%。

工資福利支出預算580.37萬元,占基本支出預算82.19%,同比減少10.87萬元,下降1.84%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,統發工資等人員經費減少。

商品和服務支出預算120.72萬元,占基本支出預算17.09%,同比減少7.28萬元,下降6.05%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,人頭經費等辦公經費減少。

對個人和家庭的補助支出預算5.02萬元,占基本支出預算  0.72%,同比增加0.78萬元,增長18.39%,主要是退休人員增加,改革前獲得榮譽改革后退休等相關補助支出增加。

(2)項目支出預算

項目支出預算170萬元,占支出總預算19.41%,同比增加(31萬元,增長22.3%,增長的主要原因是財政改革及財政管理系統維護等經費增加。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出876.11萬元,其中:基本支出706.11萬元, 項目支出170萬元。

(1)2010601行政運行(財政事務)544.02萬元,全部是基本支出預算,分別是:①工資福利支出包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;②商品和服務支出主要是綜合定額包干經費包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、印刷費等;③對個人和家庭的補助支出包括:遺屬生活補助、獨生子女費等。

(2)2010602一般行政管理事務(財政事務)51萬元,全部是項目支出,用于財政局及鄉鎮財政所維修維護經費(含物業、大院美化、綠化等經費)、財政財會及業務提升培訓、會計監管等經費支出。

(3)2010604預算改革10萬元,全部是項目支出,用于預算執行管理、預算績效、預算改革及業務培訓等經費支出。

(4)2010605財政國庫業務15萬元,全部是項目支出,用于國庫支付管理、改革及業務培訓等經費支出。

(5)2010606財政監察10萬元,全部是項目支出,用于會計監督管理、民生等財政性資金檢查等財政監察監督事務支出。

(6)2010607信息化建設(財政事務)49萬元,全部是項目支出,用于工資統發、評審中心軟件、非稅中心軟件、票據管理系統軟件等財政管理系統升級維護等支出。

(7)2010650事業運行(財政事務)35萬元,全部是項目支出,主要是財政支付系統專線、通訊服務等保障支出。

(8)2080501歸口管理的行政單位離退休2.35萬元,全部是基本支出,主要是離退休人員改革前獲得榮譽改革后退休人員5%獨生子女費。

(9)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出72.18,全部是基本支出,主要是用于職工養老保險繳費支出。

(10)2089901其它社會保障和就業支出1.06萬元,全部是基本支持,主要是用于職工生育保險、失業保險繳費支出。

(11)2100799其它計劃剩余事務支出0.08萬元,全部是基本支出,主要是職工獨生子女費。

(12)2101101行政單位醫療22.25萬元,全部是基本支出,主要是職工醫療保險。

(13)2101103公務員醫療補助20.85萬元,全部是基本支出,主要是公務員醫療補助。

(14)2210201住房公積金43.31萬元,全部是基本支出,主要是職工住房公積金。

三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況

2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算30萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算30萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共資金安排的“三公”經費預算情況

2019年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算30萬元,比2018年初預算30萬元減少0萬元,同比0下降0 %。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要是(出訪地點、事由、團組數量及人數等情況說明)。

2.公務接待費2019年預算30萬元,同比減少0萬元,增長下降0%,同比持平。

3.公務用車費2019年預算0萬元,其中:公務用車運行維護費2019年預算0萬元,同比0減少0萬元,0下降0 %。公務用車購置費2019年預算0萬元,同比0減少0萬元,0下降0 %,

四、其他重要事項情況說明。

(一)2019年機關運行經費安排情況

2019年本單位機關運行經費支出預算120.72萬元,比2018年減少7.28萬元,下降6.05%,下降的主要原因是2019年在職在編人員與上年年初相比有所減少,人頭經費等辦公經費減少。2019年安排的經費主要用于辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公務接待費、其他交通費用等單位日常公用活動方面支出。

(二)2019年部門預算政府采購情況

2019年政府采購預算13.6萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要是辦公設備及辦公用品采購。政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%;部門集中采購預算13.6萬元,占政府采購預算100%,減少0萬元,下降0%。

(三)2019年國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本單位國有資產賬面總額820.32萬元,其中固定資產820.32萬元,占資產總額100%,單位價值200萬元以上大型設備0 臺(套)。

(四)2019年部門預算績效管理情況

2019年本單位納入績效目標申報的項目0個。

 

 

 

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年、 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

相關鏈接

平特肖三中二 足彩19081期开奖信息 福彩三十五选期开奖结果 老时时360历史数据 15选5下期预测号码 福彩pk10赛车 球赛腰斩串场怎么算 黑龙江七星彩开奖号码 云南时时彩下载 玩28杠有什么技巧 篮球让分胜负